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2025-07-05 16:35:53
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记者赵

编辑|牙齿韩翔

4月30日凌晨,正在筹备在港交所IPO的农夫山泉首次发布招股说明书,披露业绩、盈利、行业现状及未来发展方向。

招股书显示,农夫山泉近三个会计年度(2017-2019年)的营收分别为174.91亿元、204.75亿元和240.21亿元,2017-2019年调整后的年溢利分别为33.9亿元、39.77亿元和54.8亿元。

相比孔夫子和统一中国(以下简称“统一”)而言,农夫山泉2019年的业绩已经超过统一220亿,而净利润则高于孔夫子2019年的33.3亿元。要知道,孔师傅去年的营收是619亿,农夫山泉的净利润率直接碾压了康桐。

农夫山泉成立于1994年。创始人钟睒睒持有农夫山泉87.45%的总股本,且为控股股东,包括通过阳升堂持有的约17.86%的直接权益及约69.58%的间接权益。

像大多数快消品企业一样,农夫山泉主要采用一流的配送模式,通过4280家经销商覆盖全国237万多家终端零售网点。2019年,农夫山泉通过经销商分配的收入占总收入的94.2%。

此外,农夫山泉对购买量大、信用好的客户采取直销模式。目前直销客户约200家,主要包括全国或区域性超市、连锁便利店、电商平台、餐厅、航空公司、集团客户等。

产品方面,包装饮用水产品贡献过半,近三年收入分别为101.2亿元、117.8亿元和143.46亿元。其次,2019年功能饮料和茶饮料对农夫山泉的贡献分别为15.7%和13.1%。

作为农夫山泉三大支柱的功能饮料、茶饮料、包装水产品的毛利在50%以上,其中包装水产品的毛利为60.2%。

某饮料经销商告诉国际文传电讯社,饮料行业的毛利率水平可以达到这个水平,但农夫山泉主要集中在营销、包装设计和产品理念上,能快速把握消费者的心思,在渠道上有话语权。据他观察,做得和农夫山泉一样好的企业是统一的,但后者的营销传播做得不好,不如农夫山泉的评书感人。


农夫山泉在招股书中披露了营销费用,其通过广告投放、瓶身活动、综艺节目冠名、影视植入、明星代言、体育赛事赞助、社交媒体营销及跨行业合作等方式全方位同消费者沟通,该等营销活动会产生大量的营销费用。“于2017年、2018年及2019年,我们的销售及经销开支分别为48.9亿元、52.18亿元及58.16亿元。”


对于水源的锁定和包装水行业的潜在机会的洞察,或许是农夫山泉保持高利润率的原因之一。


根据弗若斯特沙利文报告,在十大软饮料细分类别中,规模最大的包装饮用水类别2019年市场规模达2017亿元。


从2014年至2019年,市场规模复合年增长率最高的三个类别分别为咖啡饮料、功能饮料和包装饮用水,其复合年增长率分别为29.0%、14.0%和11.0%。这一趋势预计在2019年至2024年将继续保持。从2019年至2024年,预计咖啡饮料、功能饮料和包装饮用水的复合年增长率将分别达到20.8%、9.4%和10.8%。


农夫山泉在招股书中提及了水源优势,“从1996年成立至今,我们已成功实现了对中国十大优质水源地的提前布局,这些水源分布在中国各个不同区域,不仅能全面覆盖全国市场供应,并能有效缩短运输半径,有助于减少产品从生产线运送至货架的时间,控制物流开支,保障利润水平。”


接下来,农夫山泉披露将推行5大战略:持续进行品牌建设、稳步提升分销广度和单店销售额、进一步扩大产能、加大对基础能力建设的投入、探索海外市场机会。


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