冲红的发票一定要打印吗

当然用新发票打印.符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.

(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二) 销售方未抄税并且未记账;

(三) 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".

1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票.

2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理.

3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.

红字增值税发票的开具流程

开具流程:进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后,点击票面的"负数" 按钮,即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票 方法一:直接开具 无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票. 方法二:导入红字发票通知单 只有销方申请开具红字发票时,才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票.【第一步】在下拉菜单中点击"直接开具"按钮 【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口,输入两遍通知单编号后,点击"下一步"按钮. 【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击"下一步"按钮. 【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数,点击"确定"按钮【第五步】系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击"打印"按钮保存,并可打印出纸质红字发票. 打印还是拿专用发票打印,开红字发票时一样也是要对应开票系统里面的发票号,开完红字后可以接着开蓝字,没有任何影响,因为通知单号是唯一的,红字发票上面的金额是负数,开红字发票会减少相应税额的

冲红的发票一定要打印吗?根据我们的介绍,可以了解到企业在申报增值税的时候,需要把所有的发票进行认证,企业开具的红字发票也需要缴纳到税务机关的,红冲的发票也需要打印出来,可以使用的.具体的分析可以参考上文的介绍.