用友已经核销的单据怎么取消核销

已经核销的单据取消核销流程具体如下:

1、找到该条单据对应的付款结算单或收款结算单,然后进行红冲单据,该条单据的状态由"已结销"变为"未结销"状态;

2、单据进行反审修改后保存,再在应收款管理或应付款管理里面再进行结销即可.

如果是直接收款单据做的手工核销的,可以到往来现金点击取消核销,选择取消.

如果是直接做收款单进行核销的,需要删除收款单.

在核销时,系统提供同一个方向的发生额,但一正一负的情况,如应收账款先录入一笔正的发生额100,而后又录入了一笔负数-50,这两笔发生额都在借方,可以进行核销,同理如果是同在贷方的一正一负的两笔业务也同样可以进行核销.

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